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波兰VAT申报,波兰B2B销售申报

2022-11-24 17:28:33

欧盟进行税改,实行代扣代缴制度,但随之而来的也是越来越严格的税金计算原则,随着跨境消费市场的兴起,卖家异地纳税的合规化更是成为了欧洲税局的重点关注方向。税改后平台只代扣代缴了卖家B2C的销售,因此,卖家不仅需要负责B2C的VAT申报,还需要负责B2B的销售申报,包括境内B2B订单的销售和税金申报,以及跨境B2B订单的销售&采购数据申报(不产生税金)。


波兰的合规申报,客户应当要收到两份回执,一份是JPK格式的回执,对应增值税申报回执,一份是UE格式的回执,对应跨境B2B订单明细申报回执。


B2B的销售申报是如何申报的呢?


B2B的申报方式
1、境内B2B
波兰不适用于反向征税,因此波兰的境内B2B是需要客户自行缴纳税金进行申报的


2、跨境B2B
欧盟跨国之间的交易,采取反向征税制度,不需要缴纳增值税。但是按照税法要求,必须要做B2B的销售清单申报。波兰跨境B2B的申报,申报成功后会体现在JPK格式的文件中,还会有一份单独的UE格式的回执,UE回执中会体现每一笔跨境B2B交易订单。


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资质与荣誉

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